Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2009 r.
U C H W A Ł A Nr XVII / 105 /08
Rady Gminy G R A B O W O
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu gminy na 2009 r.
Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/ Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220 zmiany: Nrm 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Mr 181 poz. 1337,
z 2007 r. nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 , Z 2008 R. nR 180 POZ. 1111/ oraz art. 165,art.173, art.182, art.188 ust. 2 art. 195 ust. 2 ustawy z dbnia 30 czerwca 2005 r, o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz. 2104, zmiany : z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i1218 , Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz, 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587,Nr 115 poz. 791 , Nr 140 poz. 984 , Z 2008 R. nR 180 poz 1112/
Rada Gminy uchwala co następuje :
$ 1
Ustala się :
1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13 612 858 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16 517 858 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
Deficyt budżetowy w kwocie 2 905 000 zł sfinansowany zostanie kredytem bankowym, który
będzie spłacony w latach 2009-2014
Raty kredytów w kwocie 595 000 zł , spłacone będą z dochodów budżetowych .
3. Plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
$ 2
Ustala się :
1. Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami w kwocie 1 745 614 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 .
2. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami w kwocie 1 745 614 zł .zgodnie z załącznikiem Nr 4 a
3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 6 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 .
$ 3
Ustala się :
1. Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
20 000 zł oraz wydatki w kwocie 20 000 zl . na realizację zadań określonych w gminnym
programie rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii .
$ 4
Ustala sie :
1. Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2009 r. w kwocie 8 061 520 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 6.
$ 5
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , zgodnie z załącznikiem Nr 7 .
$ 6
Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych :
1. Dla instytucji kultury w kwocie 165 000 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 8.
$ 7
Tworzy się rezerw na nieprzewidziane wydatki w kwocie 160 000 zł oraz rezerwę celową
na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000 zł .
$ 8
Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat kredytów
zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
$ 9
Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w 2009 r. przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
$ 10
Upoważnia się Wójta Gminy do :
a / zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występujące w ciągu roku
budżetowego krótkotrwałe braki płynności finansowej w kwocie 800 000 zł oraz zawierania
umów i spłaty zaciągniętych zobowiązań ,
b / do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i terminu upływa w roku następnym,
c / do zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do
kwoty 1 000 000 zł oraz na finansowanie wydatków określonych w wieloletnim
programie inwestycyjnym ..
d /lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu ,
e / dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
f / do udzielania zaliczek na realizację wydatków bieżących,
g / przekazanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków ..
$ 11
Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 3 500 000 zł z przeznaczeniem na
inwestycje drogowe i modernizację stacji uzdatniania wody.
Spłata kredytu nastąpi z dochodów budżetowych w latach 2010-2014
$ 12
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
$ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń .
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Czyżyński
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Grabowo Nr XVII/105/08
Plan dochodów budżetowych na 2009 r.
Dochody bieżące |
||||||||||||
Dział |
Rozdział |
§ |
Źródło dochodów |
Plan |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 547 077,00 |
||||||||
|
01010 |
|
infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
1 547 077,00 |
||||||||
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
400 000,00 |
||||||||
|
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
8 000,00 |
||||||||
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
9 000,00 |
||||||||
|
|
8538 |
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych |
1 130 077,00 |
||||||||
020 |
|
|
Leśnictwo |
3 100,00 |
||||||||
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
3 100,00 |
||||||||
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
3 100,00 |
||||||||
600 |
|
|
Transport i łączność |
2 472 312,00 |
||||||||
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
2 472 312,00 |
||||||||
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
11 000,00 |
||||||||
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
4 000,00 |
||||||||
|
|
8538 |
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych |
2 457 312,00 |
||||||||
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
143 000,00 |
||||||||
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
86 000,00 |
||||||||
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
400,00 |
||||||||
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
80 000,00 |
||||||||
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
1 600,00 |
||||||||
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
4 000,00 |
||||||||
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
57 000,00 |
||||||||
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
57 000,00 |
||||||||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
108 000,00 |
||||||||
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
64 000,00 |
||||||||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
63 000,00 |
||||||||
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
1 000,00 |
||||||||
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
44 000,00 |
||||||||
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1 000,00 |
||||||||
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
28 000,00 |
||||||||
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
15 000,00 |
||||||||
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
614,00 |
||||||||
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
614,00 |
||||||||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
614,00 |
||||||||
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
1 528 500,00 |
||||||||
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
281 500,00 |
||||||||
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
270 000,00 |
||||||||
|
|
0320 |
Podatek rolny |
1 500,00 |
||||||||
|
|
0330 |
Podatek leśny |
7 000,00 |
||||||||
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
2 000,00 |
||||||||
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
1 000,00 |
||||||||
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
482 000,00 |
||||||||
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
120 000,00 |
||||||||
|
|
0320 |
Podatek rolny |
235 000,00 |
||||||||
|
|
0330 |
Podatek leśny |
70 000,00 |
||||||||
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
25 000,00 |
||||||||
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
7 000,00 |
||||||||
|
|
0370 |
Opłata od posiadania psów |
500,00 |
||||||||
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
3 000,00 |
||||||||
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
21 000,00 |
||||||||
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
500,00 |
||||||||
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
32 000,00 |
||||||||
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
12 000,00 |
||||||||
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
20 000,00 |
||||||||
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
730 000,00 |
||||||||
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
725 000,00 |
||||||||
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
5 000,00 |
||||||||
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
3 000,00 |
||||||||
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
3 000,00 |
||||||||
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
5 532 319,00 |
||||||||
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
3 114 330,00 |
||||||||
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3 114 330,00 |
||||||||
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
2 232 487,00 |
||||||||
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2 232 487,00 |
||||||||
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
5 000,00 |
||||||||
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
5 000,00 |
||||||||
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
180 502,00 |
||||||||
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
180 502,00 |
||||||||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
137 500,00 |
||||||||
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
80 500,00 |
||||||||
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
70 000,00 |
||||||||
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
500,00 |
||||||||
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10 000,00 |
||||||||
|
80110 |
|
Gimnazja |
10 000,00 |
||||||||
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
10 000,00 |
||||||||
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
6 000,00 |
||||||||
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
6 000,00 |
||||||||
|
80148 |
|
Stołówki szkolne |
38 000,00 |
||||||||
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
38 000,00 |
||||||||
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
3 000,00 |
||||||||
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
3 000,00 |
||||||||
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 681 000,00 |
||||||||
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 332 000,00 |
||||||||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 330 000,00 |
||||||||
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
2 000,00 |
||||||||
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
2 000,00 |
||||||||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
2 000,00 |
||||||||
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
237 000,00 |
||||||||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
16 000,00 |
||||||||
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
221 000,00 |
||||||||
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
78 000,00 |
||||||||
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
78 000,00 |
||||||||
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
32 000,00 |
||||||||
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 000,00 |
||||||||
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
30 000,00 |
||||||||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
53 000,00 |
||||||||
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
13 000,00 |
||||||||
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
12 000,00 |
||||||||
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
||||||||
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
40 000,00 |
||||||||
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
40 000,00 |
||||||||
razem: |
13 206 422,00 |
|||||||||||
Dochody majątkowe |
||||||||||||
Dział |
Rozdział |
§ |
Źródło dochodów |
Plan |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
600 |
|
|
Transport i łączność |
391 436,00 |
||||||||
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
391 436,00 |
||||||||
|
|
6629 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
391 436,00 |
||||||||
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
15 000,00 |
||||||||
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
15 000,00 |
||||||||
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
15 000,00 |
||||||||
razem: |
406 436,00 |
|||||||||||
Ogółem: |
13 612 858,00 |
|||||||||||
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Grabowo Nr XVII /105 / 08
Plan wydatków budżetowych na 2009 r.
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
||||||||||
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 213 000,00 |
||||||||||
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
2 202 000,00 |
||||||||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
111 000,00 |
||||||||||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 500,00 |
||||||||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
18 000,00 |
||||||||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 800.00 |
||||||||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
34 700.00 |
||||||||||
|
|
4260 |
Zakup energii |
79 000,00 |
||||||||||
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
11 000,00 |
||||||||||
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 500,00 |
||||||||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
||||||||||
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 000,00 |
||||||||||
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
8 000,00 |
||||||||||
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
700,00 |
||||||||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 800,00 |
||||||||||
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 140 000,00 |
||||||||||
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
760 000,00 |
||||||||||
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
3 000,00 |
||||||||||
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
3 000,00 |
||||||||||
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
8 000,00 |
||||||||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 000,00 |
||||||||||
600 |
|
|
Transport i łączność |
6 019 044,00 |
||||||||||
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
6 019 044,00 |
||||||||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 000,00 |
||||||||||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 600,00 |
||||||||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 500,00 |
||||||||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
500,00 |
||||||||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
35 824,00 |
||||||||||
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
||||||||||
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
||||||||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
||||||||||
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 500,00 |
||||||||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 400,00 |
||||||||||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 830 000,00 |
||||||||||
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 457 312.00 |
||||||||||
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 638 208.00 |
||||||||||
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
248 000.00 |
||||||||||
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
198 000.00 |
||||||||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8 000.00 |
||||||||||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
600.00 |
||||||||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 300.00 |
||||||||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
600.00 |
||||||||||
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000.00 |
||||||||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100 000.00 |
||||||||||
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
50 000.00 |
||||||||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000.00 |
||||||||||
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000.00 |
||||||||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
500.00 |
||||||||||
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
50 000.00 |
||||||||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
45 000.00 |
||||||||||
|
|
4260 |
Zakup energii |
5 000.00 |
||||||||||
710 |
|
|
Działalność usługowa |
35 000,00 |
||||||||||
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
35 000.00 |
||||||||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 000.00 |
||||||||||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1 408 000,00 |
||||||||||
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
63 000.00 |
||||||||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
53 000,O0 |
||||||||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 500.00 |
||||||||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 200.00 |
||||||||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
||||||||||
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
70 000.00 |
||||||||||
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
61 000.00 |
||||||||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
||||||||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
||||||||||
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 000.00 |
||||||||||
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 150 000.00 |
||||||||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
730 000.00 |
||||||||||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
54 000.00 |
||||||||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
110 000.00 |
||||||||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
19 000.00 |
||||||||||
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
21 000.00 |
||||||||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
41 000.00 |
||||||||||
|
|
4260 |
Zakup energii |
8 000,00 |
||||||||||
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
14 000.00 |
||||||||||
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
||||||||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000.00 |
||||||||||
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
4 000.00 |
||||||||||
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
3 000.00 |
||||||||||
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
3 000.00 |
||||||||||
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
17 000.00 |
||||||||||
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000.00 |
||||||||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
15 000.00 |
||||||||||
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
5 000.00 |
||||||||||
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
4 000.00 |
||||||||||
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
3 000.00 |
||||||||||
|
|
6639 |
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
76 000,00 |
||||||||||
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
25 000.00 |
||||||||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000.00 |
||||||||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000.00 |
||||||||||
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
100 000.00 |
||||||||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 000.00 |
||||||||||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 600.00 |
||||||||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 600,00 |
||||||||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
500.00 |
||||||||||
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
33 000.00 |
||||||||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 000.00 |
||||||||||
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300,00 |
||||||||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32 000.00 |
||||||||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 000.00 |
||||||||||
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
614,00 |
||||||||||
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
614.00 |
||||||||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
114.00 |
||||||||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500.00 |
||||||||||
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
115 300,00 |
||||||||||
|
75405 |
|
Komendy powiatowe Policji |
10 000.00 |
||||||||||
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
10 000.00 |
||||||||||
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
105 300.00 |
||||||||||
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
3 000,00 |
||||||||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
48 000.00 |
||||||||||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 500.00 |
||||||||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 000,00 |
||||||||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 200,00 |
||||||||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
19 800,00 |
||||||||||
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 000,00 |
||||||||||
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6 000,00 |
||||||||||
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500.00 |
||||||||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000.00 |
||||||||||
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
300.00 |
||||||||||
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 000.00 |
||||||||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 000.00 |
||||||||||
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
34 000,00 |
||||||||||
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
34 000,00 |
||||||||||
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
25 000.00 |
||||||||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 500.00 |
||||||||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
||||||||||
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
||||||||||
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
500,00 |
||||||||||
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
150 000,00 |
||||||||||
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
150 000.00 |
||||||||||
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. |
150 000.00 |
||||||||||
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
200 000,00 |
||||||||||
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
200 000.00 |
||||||||||
|
|
4810 |
Rezerwy |
200 000.00 |
||||||||||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3 613 900,00 |
||||||||||
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2 236 900.00 |
||||||||||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
93 400.00 |
||||||||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 301 400.00 |
||||||||||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
105 900.00 |
||||||||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
233 000.00 |
||||||||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
29 500.00 |
||||||||||
|
|
4126 |
Składki na Fundusz Pracy |
6 000.00 |
||||||||||
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
34 000,00 |
||||||||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
252 000.00 |
||||||||||
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2 000.00 |
||||||||||
|
|
4260 |
Zakup energii |
34 000.00 |
||||||||||
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
13 700.00 |
||||||||||
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 300.00 |
||||||||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
33 500.00 |
||||||||||
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
4 700,00 |
||||||||||
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
6 700.00 |
||||||||||
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 300.00 |
||||||||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
74 700.00 |
||||||||||
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
2 800.00 |
||||||||||
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
4 000,00 |
||||||||||
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
127 100.00 |
||||||||||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5 900.00 |
||||||||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
92 900,00 |
||||||||||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 170.00 |
||||||||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16 630.00 |
||||||||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 500.00 |
||||||||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 000.00 |
||||||||||
|
80110 |
|
Gimnazja |
725 700.00 |
||||||||||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
37 700.00 |
||||||||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
480 000.00 |
||||||||||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
36 000.00 |
||||||||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
87 600.00 |
||||||||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
12 400.00 |
||||||||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 000.00 |
||||||||||
|
|
4260 |
Zakup energii |
5 000.00 |
||||||||||
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
4 000.00 |
||||||||||
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
||||||||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 500,00 |
||||||||||
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 500,00 |
||||||||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
27 000.00 |
||||||||||
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
345 000.00 |
||||||||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
58 000,00 |
||||||||||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 600,00 |
||||||||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 800.00 |
||||||||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 600.00 |
||||||||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
95 000.00 |
||||||||||
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
13 000.00 |
||||||||||
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000.00 |
||||||||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000.00 |
||||||||||
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6 000.00 |
||||||||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 000,00 |
||||||||||
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
150 000.00 |
||||||||||
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
15 300.00 |
||||||||||
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5 000,00 |
||||||||||
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
10 300.00 |
||||||||||
|
80148 |
|
Stołówki szkolne |
138 400.00 |
||||||||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
67 000.00 |
||||||||||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 300,00 |
||||||||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11 400.00 |
||||||||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 700.00 |
||||||||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000.00 |
||||||||||
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
35 000.00 |
||||||||||
|
|
4260 |
Zakup energii |
5 000.00 |
||||||||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 000.00 |
||||||||||
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
25 500.00 |
||||||||||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 500.00 |
||||||||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
||||||||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
18 000.00 |
||||||||||
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
20 000,00 |
||||||||||
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
1 000.00 |
||||||||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000.00 |
||||||||||
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
19 000.00 |
||||||||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
7 500.00 |
||||||||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 200.00 |
||||||||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
200.00 |
||||||||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 100.00 |
||||||||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000.00 |
||||||||||
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 829 000,00 |
||||||||||
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 339 000.00 |
||||||||||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 291 300.00 |
||||||||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
30 000.00 |
||||||||||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 800.00 |
||||||||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 900.00 |
||||||||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
800.00 |
||||||||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500.00 |
||||||||||
|
|
4260 |
Zakup energii |
500.00 |
||||||||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 200,00 |
||||||||||
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
500.00 |
||||||||||
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
500.00 |
||||||||||
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500.00 |
||||||||||
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
||||||||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 000,00 |
||||||||||
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000.00 |
||||||||||
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 500.00 |
||||||||||
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
500.00 |
||||||||||
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
2 000,00 |
||||||||||
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
2 000,00 |
||||||||||
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
250 000.00 |
||||||||||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
250 000.00 |
||||||||||
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
70 000.00 |
||||||||||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
70 000.00 |
||||||||||
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
125 000.00 |
||||||||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
89 000.00 |
||||||||||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 000.00 |
||||||||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 000.00 |
||||||||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 300.00 |
||||||||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000.00 |
||||||||||
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 000.00 |
||||||||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 800.00 |
||||||||||
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
500.00 |
||||||||||
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
500.00 |
||||||||||
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500.00 |
||||||||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 000.00 |
||||||||||
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000.00 |
||||||||||
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 700.00 |
||||||||||
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
700.00 |
||||||||||
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
3 000.00 |
||||||||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000.00 |
||||||||||
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
40 000.00 |
||||||||||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
40 000.00 |
||||||||||
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
57 000,00 |
||||||||||
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
57 000.00 |
||||||||||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 000.00 |
||||||||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
41 000.00 |
||||||||||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 200,00 |
||||||||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 200.00 |
||||||||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 600.00 |
||||||||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 000.00 |
||||||||||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
410 000,00 |
||||||||||
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
220 500,00 |
||||||||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
48 000.00 |
||||||||||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 700,00 |
||||||||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 000.00 |
||||||||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 300.00 |
||||||||||
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
||||||||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 000.00 |
||||||||||
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
25 000.00 |
||||||||||
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
||||||||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
67 000.00 |
||||||||||
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
12 000.00 |
||||||||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 000,00 |
||||||||||
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
115 000.00 |
||||||||||
|
|
4260 |
Zakup energii |
60 000,00 |
||||||||||
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
55 000.00 |
||||||||||
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
74 500.00 |
||||||||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
50 000,00 |
||||||||||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 000.00 |
||||||||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 500,00 |
||||||||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 000,00 |
||||||||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
||||||||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 000.00 |
||||||||||
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
165 000,00 |
||||||||||
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
100 000.00 |
||||||||||
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
100 000,00 |
||||||||||
|
92116 |
|
Biblioteki |
65 000.00 |
||||||||||
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
65 000.00 |
||||||||||
Razem: |
16 517 858.00 |
|||||||||||||
Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Grabowo Nr XVII/105/08
Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja |
Kwota |
Przychody ogółem |
|
3500000,00 |
|
1 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |
903 |
3500000,00 |
Rozchody ogółem: |
|
595000,00 |
|
2 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
992 |
595000,00 |
Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Grabowo Nr XVII /105 / 08
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2009 r.
dział |
rozdział |
paragraf |
treść |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
63 000,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
63 000,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
63 000,00 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
614,00 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
614,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
614,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3 000,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
3 000,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
3 000,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 679 000,00 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 332 000,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 332 000,00 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
2 000,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
2 000,00 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
237 000,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
16 000,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
221 000,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
78 000,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
78 000,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
30 000,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
30 000,00 |
Razem: 1745614,0000
Załącznik Nr 4 a
do Uchwały Rady Gminy Grabowo Nr XVII/105 / 08
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2009 r.
dział |
rozdział |
paragraf |
treść |
Po zmianie |
|||||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
63 000,00 |
|||||
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
63 000,00 |
|||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
53 000,00 |
|||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 500,00 |
|||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 200,00 |
|||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
|||||
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
614,00 |
|||||
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
614,00 |
|||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
114,00 |
|||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
|||||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3 000,00 |
|||||
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
3 000,00 |
|||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
|||||
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 679 000,00 |
|||||
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 332 000,00 |
|||||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 291 300,00 |
|||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
28 000,00 |
|||||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 800,00 |
|||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 600,00 |
|||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
600,00 |
|||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 300,00 |
|||||
|
|
4260 |
Zakup energii |
300,00 |
|||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 500,00 |
|||||
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
400,00 |
|||||
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
400,00 |
|||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
800,00 |
|||||
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
600,00 |
|||||
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
400,00 |
|||||
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
2 000,00 |
|||||
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
2 000,00 |
|||||
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
237 000,00 |
|||||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
237 000,00 |
|||||
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
78 000,00 |
|||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
60 000,00 |
|||||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 000,00 |
|||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 200,00 |
|||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 200,00 |
|||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
|||||
|
|
4260 |
Zakup energii |
500,00 |
|||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 300,00 |
|||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 000,00 |
|||||
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
300,00 |
|||||
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500,00 |
|||||
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
30 000,00 |
|||||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
30 000,00 |
Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Grabowo Nr XVII/105 / 08
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na 2009 r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Kwota |
750 |
75011 |
2350 |
5000,00 |
852 |
85212 |
2350 |
1000,00 |
|
|
Razem |
6000,00 |
Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Nr XVII/105/08
Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2009 r.
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
||
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 900 000,00 |
||
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
1 900 000.00 |
||
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 140 000.00 |
||
|
|
|
Modernizacja hydroforni w Gnatowie |
1 140 000,00 |
||
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
760 000.00 |
||
|
|
|
Modernizacja hydroforni w Gnatowie |
760 000,00 |
||
600 |
|
|
Transport i łączność |
5 925 520,00 |
||
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
5 925 520.00 |
||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 830 000.00 |
||
|
|
|
Przebudowa dróg gminnych /Grabowskie, Chełchy, Golanki, Ciemianka, Konopki Białystok-Konopki Monety,Gnatowo / |
1 830 000.00 |
||
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 457 312,00 |
||
|
|
|
Przebudowa drogi powiatowej i gminnej Grabowo-Surały-Wojsławy |
2 457 312.00 |
||
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 638 208.00 |
||
|
|
|
Przebudowa drogi powiatowej i gminnej Grabowo-Surały-Wojsławy |
1 638 208.00 |
||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
76 000,00 |
||
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
76 000.00 |
||
|
|
6639 |
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
76 000.00 |
||
|
|
|
Dofinansowanie projektu "wdrażanie elektronicznych usług dla ludności i samorządu |
76 000.00 |
||
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
10 000,00 |
||
|
75405 |
|
Komendy powiatowe Policji |
10 000.00 |
||
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
10 000.00 |
||
|
|
|
Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji |
10 000.00 |
||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
150 000,00 |
||
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
150 000.00 |
||
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
150 000.00 |
||
|
|
|
Zakup środka trwałego |
150 000,00 |
||
Razem |
8 061 520,00 |
|||||
Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Grabowo Nr XVII /105 /08
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i GW na 2009 r.
|
Stan środków obrotowych na początek roku |
7 000,00 |
||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
7 000,00 |
|
90011 |
|
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
7 000,00 |
|
Stan środków obrotowych na koniec roku |
600,00 |
||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
600,00 |
|
90011 |
|
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
600,00 |
|
Przychody |
6 100,00 |
||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
6 100,00 |
|
90011 |
|
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
6100,00 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
100,00 |
|
|
2970 |
Różne przelewy |
6 000,00 |
|
Koszty |
12 500,00 |
||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
12 500,00 |
|
90011 |
|
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
12 500,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Grabowo Nr XVII /105 /08
Plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na 2009 r.
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Kwota |
921 |
92109 |
2480 |
100000,00 |
|
92116 |
2480 |
65000,00 |
Razem |
165000,00 |
||
Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Grabowo Nr XVII /105 /08
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne
Pozycja |
Wyszczególnienie |
Wykonanie 2008 |
Prognoza 2009 |
Prognoza 2010 |
Prognoza 2011 |
Prognoza 2012 |
Prognoza 2013 |
Prognoza 2014 |
1 |
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: |
1 029 457,00 |
3 934 457,00 |
2 920 000,00 |
2160 000,00 |
1 400 000,00 |
700 000,00 |
0,00 |
1.1 |
Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp): |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
pożyczki |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
kredyty |
1 029 457,00 |
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
obligacje |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp): |
|
3 500 000,00 |
|
|
|
|
|
1.2.1 |
pożyczki |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
kredyty |
|
3 500 000,00 |
|
|
|
|
|
1.2.3 |
obligacje |
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp): |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
pożyczki |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2 |
kredyty |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3 |
obligacje |
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp): |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
pożyczek |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2 |
kredyty |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.3 |
obligacje |
|
|
|
|
|
|
|
|
Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Spłata długu |
|
745 000,00 |
1 264 457,00 |
980 000,00 |
960 000,00 |
800 000,00 |
750 000,00 |
2.1 |
Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): |
|
595 000,00 |
1 014 457,00 |
760 000,00 |
760 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
2.1.1 |
kredytów |
|
595 000,00 |
1 014 457,00 |
760 000,00 |
760 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
2.1.2 |
pożyczek |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3 |
wykup papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4 |
udzielonych poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp): |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
kredytów |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2 |
pożyczek |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3 |
wykup papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4 |
udzielonych poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) |
|
150 000,00 |
250 000,00 |
220 000,00 |
200 000,00 |
100 000,00 |
50 000,00 |
2.4 |
Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Prognozowane dochody budżetowe |
|
13 612 858,00 |
11000 000,00 |
11400 000,00 |
11 800 000,00 |
12 300 000,00 |
12 900 000,00 |
4 |
Relacje do dochodów (w %): |
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
długu (art. 170 ust. 1); |
|
28,90 % |
26,55 % |
18,95 % |
11,86% |
5,69 % |
0,00 |
4.2 |
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); |
|
28,90 % |
26,55 % |
18,95% |
11,86% |
5,69 % |
0,00 |
4.3 |
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 |
|
5,47 % |
11,50% |
8,60 % |
8,14% |
6,50 % |
5,81 % |
4.4 |
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 |
|
5,47 % |
11,50% |
8,60 % |
8,14% |
6,50 % |
5,81 % |